Advance skýrslu um ferðina. Kostnað skýrslu form

Að gera grein fyrir þeim fjármunum, sem eru gefin út til starfsmanna stofnunarinnar á veginum eða í öðrum tilgangi, sérstöku eyðublaði. Það er kallað "fyrirfram skýrslu á ferð." Þetta skjal er staðfesting á því að nota peninga. Grunnur fyrir útgáfu fjármunum er röð á höfði. Í þessari grein sem þú munt finna sýnishorn kostnað skýrslu fyrir fyrirtæki ferð, læra reglur útfylling.

flæði skjala

Leiðbeiningar um viðskipti ferð er nauðsynlegt að gefa:

• röð;
• Þjónusta starf;
• sjálfsmynd.

Við aftur verður þú að leggja fram skýrslu um árangur skylda.

Ferðast sýna starfsmanni ætti alltaf að halda til sjálfur. Á hverjum stað og það gerir mið af þeim tíma komu og brottför. Skv. 168 TC RF, vinnuveitandi verður að bæta starfsmanni slíkra kostnaðar: að ferðast, ráða bústað, dagpeningar og annar kostnaður, sem samið var um við stjórnun.

Venjulega fé er gefið til starfsmanns fyrir brottför. Í samræmi við reglugerð um framkvæmd reiðufé í Rússlandi, þessi aðgerð er gerð reiðufé tilefni (CSC) um beitingu starfsmanns, sem gefur til kynna magn og tímasetningu. The sjóðir eru veitt: fé úr reiðufé, banki athuga, sameiginlegur spil, peningar millifærslur.

skráning

Síðan 2002, lögaðilar hvers konar eignarhaldi á sérstöku eyðublaði númer AO-1. Advance skýrslu um ferð, sem getur verið í formi fyrirtækisins bókhald, fyllt í einu eintaki innan þriggja daga frá dagsetningu aftur. Hann skal prófað í fjármáladeild.

Á framhlið gefur til kynna eftirfarandi gögn:

• Heiti stofnunarinnar;
• númer og dagsetningu skjalsins;
• eining nafn;
• F. IO liðsforingi, stöðu hans;
• tilgangur fé: hoznuzhdy, fyrirtæki ferð, kaup á efni, etc;..
• lýst í töflunni gögnum fyrra fyrirframgreiðslu, ef einhver er. Það er einnig skilgreinir út upphæð varið hluta af jafnvægi eða umframmagn (í rúblur. Og lögga.).

Kostnað skýrslu mynd er fyllt á báðum hliðum. Á bak er ætlað lista af skjölum til að staðfesta útgjöld (kvittanir, miða, kvittanir og svo framvegis. P.), fjölda þeirra og dagsetningu, magn af kostnaði. Undir töflunni er ábyrgur maður verður að setja undirskrift sína.

merkja bókhald

Eftir að hafa fengið mynd af fjármáladeild starfsmaður að fylla út þessar upplýsingar:

• "Bókhald færslu" - senda fjölda undir-reikningum, sem endurspeglar magn sem fer;
• upp forrit - fjöldi innsendum gögnum;
• fastur samþykkta upphæð varið og setja undirskrift aðalbókari;
• kynnt leifina eða gefið út umframmagn;
• númer og dagsetningu fyrir skip eða RKO;
• undir skera línu er móttaka staðfestingu fyrir skjöl staðfestingar. Hér skráir endurskoðandi upphafsstafi starfsmanns númer og dagsetningu skýrslunnar, að upphæð neytt (í orðum), fjölda framlögð skjöl.

Fyllt fyrirfram skýrslu um ferð þjónaði til samþykktar höfuð stofnunarinnar.

Á endurkomu hans frá fyrirtæki ferð starfsmaður þarf að fara:

• vottorð;
• Þjónusta starf;
• fyrirfram skýrslu um ferð með þeim gögnum sem staðfesta kostnað.

Ef þú notar kortið, verður þú að hengja kvittanir frá hraðbankar. Í tilviki erlendra ferða liðsforingi skal leggja fram afrit af vegabréfi og síðuna með athugasemd á yfir dagsetninguna á landamæri.

verkefnisskýrslur, dæmi um sem kynntar hér á eftir, er send til höfuð til samþykkis. Ónýttu hluti af peningunum til baka í peningum í stað eða dreginn frá launum. Hámarksfjárhæð er takmörkuð við 20% af tekjum í einstökum tilfellum valdið - 50%.

Innsláttur gagna inn í kerfið "1C"

Á grundvelli lokið og samþykkt kostnað skýrsla forrit myndast raflögn um notkun fjármuna. Í þessu skyni, skjal sem heitir, sem opnast á valmyndina "Cashier" í tækjastikunni.

Í blaðinu sem þú vilt að búa til nýja mynd með því að smella á "Bæta við" hnappinn. Það er fyllt með slíkum upplýsingum:

• "Def. andlit "- F. IO starfsfólk.
• "Framsal" - "ferðakostnaður."
• Í "framfarir" töflum þessa skjals bendir CSC númer sem féð var veitt.
• Neðst í glugganum í "Umsókn" sviði gefur til kynna fjölda framlagða skjöl.
• Í "Annað" máluð gjöld tilgreind í skjalinu "skýrslu um ferðina."

dæmi

Miða fyrir fjölda 8956 frá 20/03/14 - 2500 rúblur. VSK.

Kvittun fyrir gistingu tala 1245 frá 03/20/14 - 2400 nudda. VSK.

Help-útreikning (daglega) - 600 rúblur. VSK.

Eftir skjalið ætti að mynda staða: DT 26 KT 71,01.

dagpeningar

Þetta er sérstakt hluti af kostnaði sem ekki er staðfest heimildarmynd. Peningar út fyrir eigin þörfum starfsmanns. Dagpeninga er það sama fyrir alla byggðum. Með lögum, viðmiðunarmörk daglega, sem eru ekki háð tekjuskatt er 700 rúblur. Fyrir fjárhæðir umfram þessa upphæð þarf að greiða skatthlutfall 13%. Dagpeninga fyrir ferðir erlendis fer eftir því landi. Útreikningur er byggt á almanaksdaga, þar á meðal um helgar og frídaga, tíma í flutningi. Greiðsla getur verið í reiðufé á grundvelli yfirlýsingar starfsmanns eða með millifærslu. Í flestum tilvikum seinni valkosturinn er notaður. En þegar flytja þessar fjárhæðir til "laun" spil getur verið skattur áhættu sem eru tengd með endurþjálfun fé. Til að forðast átök, skipulag ætti að endurspeglast í bókhald stefnu möguleika til að flytja fé til einhverjar upplýsingar um starfsmenn. Annars eru ríkisstofnanir að auki safnast á tekjuskatti þeirra, iðgjöld, sem og sektir og viðurlög.

Nokkur orð um erlendum verkefnum. Samtökin má út af peningum í reiðufé í rúblur, gjaldeyri eða flytja á kortið. Stærð vasapeninga ræðst af kjarasamningi eða staðbundnum reglugerðum. The Dvalartími á fyrirtæki ferð er reiknuð á stimplum í vegabréfið mitt. Í the atburður af a afl töf á leið dagpeninga greiddur af stjórnun.

Dæmi fyrirfram skýrslu um viðskipti ferð

nafn fyrirtækis
fjöldi EDRPO

Kostnað skýrslu númer 10 frá 04.01.2015 árinu

Einstök: Ivanov AA Deild: Shop Staða: Rafvirkja

Tilgangur: hoznuzhdy

Skýrsla um notkun fjármuna, sem eru veitt á fyrirtæki ferð № __-______
eða vegna fjölda RKO -15 frá 04.19.2015 að upphæð 500 rúblur. 00 lögga.

athuga skýrslur þínar:
Samtals 500 rúblur. 00 lögga.

Allir aftur yfirliti: 0 $. 00 lögga.

(Sem fyllt er endurskoðandi)

Samtals 500 rúblur.

Það var 500 rúblur. 00 lögga.

Jafnvægi: € 0,00.

Skýrslan staðfesti samtals 500 rúblur. 00 lögga.

Umframeyðslu: 0 rúblur 00 kopecks.

Viðauki 1 Skjal

1. athuga № 1245 af 20.04.2015.

Stuðlað jafnvægi upphæð ___________ skreytt FFP tala ____ um _____ af
Farið út: RKO frá № ___ ____.

Dagsetning Undirskrift

Svo fyllt með kostnað skýrslu formi. Öll gjöld eru skráð á grundvelli sent.

niðurstaða

Advance skýrslu um verkefni staðfestir notkun fjármuna starfsmanna. Í formi segir: sem, hvenær og hversu mikið fé hefur verið varið. Meðfylgjandi allt eftirlit og kvittanir sem staðfesta notkun peninga. Form skulu prófaðar í bókhald deild, og þá - höfuð stofnunarinnar.